ZTS/GCZLBg-2021[05] 产品的监视和测量控制程序

《产品的监视和测量控制程序》文件详细规定了浙江泰昌实业有限公司对其产品实现全过程（从原材料到成品）进行质量监控的方法和要求。以下是其核心内容的详细总结：

​1. 目的：​​
* 确保公司采购的原材料、生产过程中的半成品以及最终成品均满足规定的要求。
* 通过系统化的监视和测量活动，验证产品特性符合标准。

​2. 适用范围：​​
* ​涵盖对象：​​ 所有用于产品实现的进货原材料、外购外协件、辅助材料；生产过程中的半成品；最终完成的成品。
* ​涵盖过程：​​ 从原材料入库、生产加工（包括各工序）、到成品出厂的全过程。

​3. 核心依据（相关文件）：​​
* 明确了本程序执行所依赖的其他关键文件，包括：
* 基础管理程序：文件控制程序、记录控制程序。
* 核心质量程序：不合格品控制程序、标识和可追溯性控制程序。
* 具体的检验规程：原辅助用材料检验规程、铝制件检验规程、锻压件、冲压件、板件检验规程、外购外协件检验规程。这些规程详细规定了不同物料/产品的检测点、项目、方法、频率、抽样、判定依据、设备等。

​4. 职责划分：​​
* ​工程质量部：​​
* 作为归口管理部门，全面负责产品的监视和测量控制。
* ​直接负责产品的检验和试验活动。
* ​负责制定所有层级的检验标准/规程/检验卡（进货、过程、最终）。
* ​各车间：​​
* 负责生产过程中产品的自检工作。

​5. 工作程序（核心监控流程）：​​
* ​5.1 进货检验或验证：​​
* ​前提：​​ 采购需提供满足验证要求的供应商质保材料。
* ​启动：​​ 仓库管理员出具检验委托单。
* ​执行：​​ 质检员依据《外购外协品检验规程》等进行检验。
* 涉及锌层厚度：填写《热浸镀锌层检测报告》。
* 涉及机械载荷/成分分析/锌层均匀性：填写《内部质检理化委托单》交内部实验室检测，根据结果判定。
* ​无内部能力时：​​ 委托外部权威机构检测，依据结果判定，保留合同和报告。
* ​判定与处置：​​
* 合格：仓库办理入库。
* ​不合格：​​ 严格执行《不合格品控制程序》。
* ​仓库核对：​​ 核对物资名称、规格、数量、合格证、生产日期等基本信息。

*   ​**5.2 过程检验和试验：​**​    *   ​**5.2.1 首件检验：​**​        *   ​**新产品/型式试验：​**​ 必须由技术工艺部完成型式试验且合格后方可批量生产。        *   ​**常规产品：​**​ 质检员按相应检验规程要求，需要做机械载荷/炉前化验的，填写委托单交实验室检测。        *   ​**无内部能力：​**​ 委托外部权威机构，结果合格后方可批量生产。        *   ​**操作者实施首检，质检员监督：​**​ 质检员按规程填写相应《工序首检记录》。        *   ​**模具/工艺变更后：​**​ 生产部填写《工装模具检验委托单》，质检员按规程检验并填写《工装模具检验记录》。        *   ​**模具不合格产品：​**​ 执行《不合格品控制程序》。        *   ​**状态标识：​**​ 生产过程产品检验状态必须按《标识和可追溯性控制程序》标识。    *   ​**5.2.2 自检、巡检：​**​        *   ​**操作者自检：​**​ 在生产过程中对半成品/成品进行自检。        *   ​**质检员巡检：​**​ 进行抽检。        *   ​**转序条件：​**​ 自检和巡检合格后，在《工序流程卡》上签字方可转序。        *   ​**不合格处置：​**​ 巡检或自检发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。        *   ​**状态标识：​**​ 同上，必须标识检验状态。    *   ​**5.2.3 零部件检验：​**​        *   ​**质检员例行检验：​**​ 根据相应检验规程对完工工序的零部件进行检验。        *   ​**机械载荷试验：​**​ 按规程要求执行。        *   ​**状态标识：​**​ 同上，必须标识检验状态。        *   ​**不合格处置：​**​ 过程中的不合格品，执行《不合格品控制程序》。*   ​**5.3 成品检验：​**​    *   ​**操作工自检装配：​**​ 在合格零部件基础上进行装配自检，控制包装数量，填写《产品装箱单》。    *   ​**质检员抽样检验：​**​ 根据相应检验规程进行抽样检查。    *   ​**合格判定：​**​ 检验合格后，发放《合格证》。    *   ​**不合格处置：​**​ 过程中的不合格品，执行《不合格品控制程序》。*   ​**5.4 检验记录：​**​    *   ​**记录要求：​**​ 检验人员必须按规程检验，并**完整、准确、清晰**地记录在指定表格中。    *   ​**记录内容：​**​ 必须清楚表明产品是否合格、放行依据、责任人、授权放行负责人等。    *   ​**数据记录：​**​ 记录实测数据。批量大时，可记录合格品的最大/最小值及不合格品数据。操作工自检合格项目可不记录。定性项目用“√”（合格）、“×”（不合格）标注。    *   ​**记录管理：​**​ 工程质量部按《记录的控制程序》进行保管和归档。*   ​**5.5 不合格的处置：​**​    *   任何检验环节（进货、过程、最终）发现不合格，必须在检验单中记录不合格状况、数量等详细信息。    *   ​**统一执行：​**​ 严格按照《不合格品的控制程序》进行处理。

​6. 质量记录：​​
* 明确列出了程序执行过程中需要产生的所有关键记录表单编号，包括：
* JL518-01 内部质检理化委托单
* JL518-02 外协外购件检验记录
* JL518-03 产品检测报告
* JL518-04 热浸镀锌层检测报告
* JL518-06 化学成分检测报告
* JL518-08 工装模具、夹具检验记录
* JL518-09 成品检验记录
* JL518-10 工序检验记录表
* JL518-11 进料检验报告单

​核心要点总结：​​

• ​全过程监控：​​ 覆盖从原材料入厂到成品出厂的所有关键环节（进货、过程各阶段、最终）。
• ​职责明确：​​ 工程质量部主导检验标准制定和执行，车间负责操作者自检。
• ​依据清晰：​​ 所有检验活动必须严格遵循预先制定的各类《检验规程》。
• ​检验方法多样：​​ 包括核对、目视、测量、内部实验室测试（理化）、外部委托测试等。
• ​首件控制严格：​​ 特别强调新产品、模具/工艺变更后的首件检验重要性。
• ​自检与专检结合：​​ 操作者负责过程自检，质检员负责首检、巡检、零部件检验和成品抽检。
• ​状态标识强制：​​ 所有过程产品的检验状态必须清晰标识以确保可追溯性和防止混用。
• ​不合格品严格管控：​​ 任何环节发现的不合格品，统一按《不合格品控制程序》处理。
• ​记录要求规范：​​ 强调检验记录的完整性、准确性、可追溯性，并规定了归档要求。
• ​表单化管理：​​ 所有活动均通过标准化表单进行记录和控制。

该程序为公司建立了系统化、规范化的产品质量验证体系，旨在确保出厂产品符合质量要求，并在发现问题时能有效追溯和控制。