T/CQTAH 004-2025 检验检测机构管理评审指南

《检验检测机构管理评审指南》（T/CQTAH 004-2025）主要内容总结

1. ​​范围与适用性​​

• 适用于依据GB/T 27025和《检验检测机构资质认定评审准则》建立管理体系的检验检测机构。
• 其他机构可参照执行，需结合自身规模、业务范围和组织结构调整实施。

2. ​​规范性引用文件​​

• 核心标准：GB/T 19000（质量管理基础）、GB/T 19011（审核指南）、GB/T 27025（实验室能力要求）。
• 强调最新版本及修改单的适用性。

3. ​​术语与定义​​

• 明确定义8个关键术语，包括：
  • ​​管理评审​​：管理层对管理体系适宜性、充分性、有效性的系统性评价。
  • ​​质量方针/目标​​：机构的质量宗旨和具体承诺。
  • ​​有效性​​：达成策划结果的程度。
  • ​​风险​​：不确定性的影响。

4. ​​管理评审目的​​

• 评价管理体系是否：
  • ​​适宜​​：符合内外部环境变化（如政策、市场、技术）。
  • ​​充分​​：覆盖全部活动并满足法规、客户及自身要求。
  • ​​有效​​：实现质量方针和目标。
• 识别改进需求，优化资源配置，规避风险，提升技术能力。

5. ​​基本要求​​

• ​​文件要求​​：建立管理评审程序，明确输入责任部门。
• ​​资源要求​​：
  • ​​管理层​​：提供资源支持，由最高管理者或其委托人主持。
  • ​​输入信息​​：聚焦内外部变化（如政策、设备、人员）及上次评审决议落实情况。
• 外部评审不可替代管理评审，仅作为输入之一。

6. ​​管理评审策划​​

• ​​时机​​：
  • 至少每年1次，新建体系需在文件运行后评审。
  • 内部审核完成后1个月内进行，特殊情况（如资源需求、政策变化）可专项评审。
• ​​计划内容​​：目的、范围、依据、参会人员（管理层、部门负责人、关键岗位等）、时间、输入项分工（示例见附录A）。

7. ​​管理评审实施​​

• ​​输入信息​​（15项，示例见附录B）：
  • 内外部变化、目标实现、政策适宜性、内审结果、投诉、资源充分性、风险识别等。
• ​​会议流程​​：
  1. 输入汇报与讨论（附录C日程表示例）。
  2. 形成决议（输出）：改进措施（如文件修订、培训）、资源配置（如设备采购）、变更需求（如业务范围调整）。
  3. 编制报告（附录F），包括会议纪要（附录D）、签到表（附录E）等附件。

8. ​​跟踪验证​​

• 责任部门落实决议，长期措施需在后续评审中跟踪。
• 验证记录表（附录G）记录实施效果，如培训考核成绩、文件修订版本等。

9. ​​记录保存​​

• 保存评审计划、输入报告、会议纪要、验证记录等，期限不少于6年。

10. ​​附录（资料性）​​

• 提供7个示例模板：
  • 计划（A）、输入报告（B）、日程表（C）、会议纪要（D）、签到表（E）、评审报告（F）、验证记录（G）。

11. ​​参考文献​​

• 引用《资质认定评审准则》、GB/T 27025、CNAS指南等权威文件。

核心特点

• ​​系统性​​：覆盖评审全流程（策划→实施→验证→记录）。
• ​​实操性​​：通过附录模板指导具体操作。
• ​​动态适应​​：强调对内外部变化的响应及持续改进。
• ​​合规性​​：严格对标国家标准和行业规范。