DB53/T 1402-2025 网络安全等级保护 数据安全监督检查规范
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- 标准类型：地方标准规范
- 标准语言：中文版
- 文件类型：PDF文档
- 更新时间：2025-07-05
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资料介绍
《网络安全等级保护数据安全监督检查规范》（DB53/T 1402-2025）是云南省地方标准，旨在指导网络安全等级保护中数据安全的监督检查工作。以下是该标准的主要内容总结：
1. 范围与规范性引用文件
- 适用范围：适用于网络安全等级保护数据安全监督检查工作，涵盖数据全生命周期的安全管理。
- 引用标准：包括GB/T 22239（等级保护基本要求）、GB/T 35273（个人信息安全规范）、GB/T 43697（数据分类分级规则）等10余项国家标准和行业标准。
2. 术语与定义
- 定义了数据安全、个人信息、数据处理者、敏感数据等关键术语，例如：
- 数据安全：确保数据处于有效保护和合法利用的状态。
- 敏感数据：泄露后可能对社会或个人造成严重危害的数据。
- 数据供应链：数据采集、交换等活动中形成的链状结构。
3. 基本原则
监督检查需遵循四大原则：
- 合规正当：符合法律法规要求。
- 科学管理：采用科学方法和程序。
- 保密原则：保护检查中涉及的隐私和商业秘密。
- 全面原则：覆盖数据收集、传输、存储、使用、销毁等全生命周期。
4. 检查流程
分为四个阶段：
- 检查准备
- 制定方案（含检查对象、内容、方式等）。
- 组建检查组并培训人员。
- 提前通知被检查单位。
- 现场检查
- 通过访谈、文档审核、工具测试（如GA/T 1735.1标准工具）等方式实施。
- 记录检查结果，形成《检查记录单》。
- 结论判定
- 根据检查项符合率判定结果（合格/基本合格/不合格）。
- 整改与复核
- 提出整改建议，限期6个月内完成。
- 跟踪复核整改情况。
5. 检查内容
分为9大过程域，共87项检查点（含26项“★”关键项）：
（1）通用安全检查
- 安全合规管理：是否定期开展等级保护测评、数据安全自查（★）、建立密码管理制度等。
- 数据供应链安全：是否制定供应链管理规范（★），明确上下游责任。
- 终端数据安全：是否部署防病毒软件、终端数据防泄漏方案。
- 监控与审计：是否记录高风险操作日志（★）。
- 数据分类分级：是否按国家标准分类分级（★），并建立对应控制措施。
（2）数据生命周期安全
- 收集：是否明确收集目的并获得用户同意（★），校验数据完整性。
- 传输：是否加密传输敏感数据（★），使用合规密码算法。
- 存储：是否建立备份冗余机制（★），监控存储载体性能。
- 使用：是否建立数据脱敏规则、正当使用评估机制（★）。
- 交换：是否审核共享数据范围（★），规范接口安全策略。
- 销毁：是否制定销毁策略（★），采用技术工具擦除数据。
（3）其他专项检查
- 资产安全评估：是否对数据资产价值、脆弱性进行风险评估（★）。
- 隐私安全：是否制定隐私政策并公开（★），部署技术保护措施。
6. 检查结果判定
- 合格：关键项全部符合，且总符合率≥85%。
- 基本合格：关键项全部符合，总符合率60%~85%。
- 不合格：任意关键项不符合，或总符合率<60%。
7. 档案管理
检查全过程需存档，包括：
- 检查计划、通知、记录表。
- 整改建议书、复核记录。
- 会议纪要、现场痕迹资料等。
附录
- 附录A：详细列出87项检查点及对应方法（如文档审核、工具测试等）。
- 附录B：提供监督检查报告模板，含封面、基本信息表、检查结果汇总及整改建议。
关键图表说明
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检查流程
展示从准备到复核的完整流程。 -
检查报告模板
包含封面、正文（检查概述、结果分项描述）、结论判定表及问题整改建议。
该标准通过系统化的检查要求和流程设计，为云南省数据安全监管提供了操作性强的技术规范，尤其强调关键项（如合规管理、分类分级、加密传输等）的强制符合性，确保数据安全防护的有效性。